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# Facturación por lotes (app)

> Creá varios comprobantes a la vez desde la web: tabla manual o archivo CSV, validación y seguimiento del lote.

# Facturación por lotes desde la app

Desde Facturear podés generar **varios comprobantes en un solo lote** sin usar la API: cargás las filas en la web (a mano o con un CSV), validás, creás el lote y seguís el estado en la pantalla de lotes. Cada fila es una factura distinta (CUIT emisor, punto de venta, monto, receptor, etc.).

## Dónde está en la aplicación

1. Iniciá sesión en [Facturear](https://facture.ar).
2. En el menú, entrá a **Facturación**.
3. Elegí **Comprobantes por Lote** (o abrí directamente [Lotes](https://facture.ar/app/facturacion/lotes)).
4. Para armar un lote nuevo, usá **Nuevo lote** / la opción que te lleve a [Nuevo lote de facturas](https://facture.ar/app/facturacion/nueva/lote).

En la parte superior podés ver si estás en **Testing** u **Producción**; los lotes se crean en el entorno que tengas seleccionado.

## Dos formas de cargar datos

### 1. Archivo CSV

* Descargá el **CSV de ejemplo** desde la misma pantalla (botón “Descargar ejemplo”) para ver el orden de columnas y datos válidos.
* El archivo debe tener **una fila de encabezado** y al menos una fila de datos.
* Subilo con **Cargar CSV**; las filas se convierten en líneas de la tabla para revisar o editar antes de validar.

### 2. Entrada manual

* Agregá filas con **Agregar fila** y completá cada comprobante en la tabla.
* Los campos visibles (por ejemplo IVA desglosado) dependen del tipo de CUIT (por ejemplo responsable inscripto vs monotributo).

## Flujo: validar y crear el lote

<Steps>
  <Step title="Completar las filas">
    Por cada comprobante: CUIT emisor, punto de venta, concepto, monto, tipo y número de documento del receptor, condición IVA del receptor, y opcionalmente **descripción** del comprobante. Si dejás la descripción vacía, se usa el texto por defecto del sistema (igual que si no enviás ese dato).
  </Step>

  <Step title="Continuar">
    Pulsá **Continuar** para validar todas las filas. Corregí los errores que marque la tabla (CUIT, POS, monto, etc.).
  </Step>

  <Step title="Crear lote">
    Con la validación OK, pulsá **Crear lote**. El sistema encola las facturas y te redirige al **detalle del lote**, donde ves el progreso y el resultado de cada ítem.
  </Step>
</Steps>

Podés usar **Continuar editando** si necesitás volver atrás antes de crear el lote.

## Formato del CSV (columnas)

Orden fijo de las primeras columnas:

| Columna                     | Descripción                                                                                                                                              |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `cuit`                      | CUIT emisor (como lo tenés dado de alta en Facturear)                                                                                                    |
| `punto_venta_id`            | Punto de venta numérico                                                                                                                                  |
| `concepto_id`               | Concepto AFIP (1 productos, 2 servicios, 3 productos y servicios)                                                                                        |
| `monto`                     | Importe                                                                                                                                                  |
| `iva_rate`                  | Tasa de IVA (por ejemplo `21`); si está vacío puede tomarse un valor por defecto según el CUIT                                                           |
| `include_iva`               | `true` / `false`, `1` / `0` o `si` / `no` según corresponda                                                                                              |
| `doc_tipo`                  | Tipo de documento del receptor (`80` CUIT, `96` DNI, `0` sin documento, etc.)                                                                            |
| `doc_nro`                   | Número de documento del receptor                                                                                                                         |
| `condicion_iva_receptor_id` | Código de condición IVA del receptor                                                                                                                     |
| `cbte_fch`                  | **Opcional.** Fecha del comprobante en **YYYYMMDD** o **YYYY-MM-DD**. Si va vacía u omitís la columna, se usa la **fecha actual** al procesar cada ítem. |

Después de esas columnas:

* **`descripcion`** (opcional): texto del comprobante. Si la celda va vacía, aplica el mismo comportamiento que en la app al dejar el campo vacío.
* **Tributos** (opcional): grupos de **cuatro** columnas repetibles: `tributo_id`, `tributo_alic`, `tributo_base`, `tributo_desc`. Si usás tributos en el CSV, conviene incluir la columna `descripcion` (aunque esté vacía) para que el orden de columnas coincida con el archivo de ejemplo.

Los CSV antiguos **sin** la columna `cbte_fch` o **sin** `descripcion` pero con tributos siguen siendo compatibles: el sistema detecta el formato según la cantidad de columnas.

Usá **coma** como separador. Evitá comas dentro del texto de una celda, o exportá desde Excel/Sheets de forma que no rompa las columnas.

## Fechas y correlatividad (ARCA)

Facturear valida la fecha del comprobante contra las reglas de **correlatividad** de ARCA:

* Por cada circuito **CUIT emisor + punto de venta + tipo de comprobante**, el nuevo comprobante debe seguir la **numeración correlativa** y su fecha (**`cbte_fch` efectiva** o la fecha del día si no la definís) **no puede ser anterior** a la del último comprobante ya autorizado en ARCA para ese mismo circuito.
* Si ya emitiste con una fecha más nueva en ese talonario, **no podés volver atrás** en fechas.
* **Dentro del mismo lote**, las fechas efectivas deben ir **en orden no decreciente** fila a fila para ese mismo circuito (si una fila tendría fecha menor que la anterior del mismo CUIT/PV/tipo, el lote se rechaza en validación).

La fecha efectiva de cada fila es `cbte_fch` si la cargaste; si no, la fecha en que se procesa el trabajo en cola.

<Info>
  Facturar **meses atrasados** solo es viable si en ese circuito **no tenés** comprobantes ARCA con fecha posterior ya autorizados. Para altos volúmenes vía integración, revisá también la guía [Facturación masiva en lotes (API)](/es/guides/facturacion-lotes).
</Info>

## Límites y buenas prácticas

* El lote tiene un tope de **500** comprobantes por envío (validación del backend).
* Los CUITs del CSV tienen que existir en tu cuenta y el punto de venta debe ser válido para ese CUIT.
* Tras crear el lote, el procesamiento es **asíncrono**: el detalle del lote es el lugar para ver éxitos, errores y reintentos si aplica.

## Relación con otros métodos

* **Facturador rápido / factura detallada**: un comprobante por vez (también pueden terminar en un lote de un ítem para el procesamiento en cola).
* **Facturación desde Excel** (otra guía): enfoque masivo desde planillas con otro flujo de importación.
* **API**: podés crear lotes vía API si integrás sistemas propios; esta guía es solo el flujo desde la interfaz web.

## Próximos pasos

* [Funcionalidades](/es/funcionalidades): comparar con facturador rápido, detallada y Excel.
* [API: lotes](/es/api-reference/get-batches): consulta de lotes por integración.

Si necesitás ayuda: [support@facture.ar](mailto:support@facture.ar).