> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.facture.ar/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo emitir Notas de Crédito y Débito con Facturear > Guía paso a paso para emitir Notas de Crédito y Notas de Débito electrónicas con Facturear: cuándo corresponde cada una, cómo asociarlas a la factura original y ejemplos prácticos. # Notas de Crédito y Débito con Facturear Las **Notas de Crédito** y **Notas de Débito** son comprobantes que ajustan el importe de una factura ya emitida. Son la única forma legal de corregir o anular una factura electrónica que ya tiene CAE. *** ## Cuándo emitir cada una | Comprobante | Cuándo usarlo | | - | - | | **Nota de Crédito** | Para **reducir** el importe de una factura (devolución, descuento, error de monto excesivo) | | **Nota de Débito** | Para **aumentar** el importe de una factura (intereses, gastos adicionales, error de monto insuficiente) | *** ## Tipos de Notas según la factura original Las notas de crédito/débito siguen el **mismo tipo** que la factura que ajustan: | Factura original | Nota de Crédito | Nota de Débito | | - | - | - | | Factura A | Nota de Crédito A (tipo 3) | Nota de Débito A (tipo 2) | | Factura B | Nota de Crédito B (tipo 8) | Nota de Débito B (tipo 7) | | Factura C | Nota de Crédito C (tipo 13) | Nota de Débito C (tipo 12) | | Factura E | Nota de Crédito E (tipo 21) | Nota de Débito E (tipo 20) | Para anular una Factura E usá **Anular con nota de crédito** o `POST /api/invoices/{id}/credit-note`: emite la Nota de Crédito E (tipo 21) con el bloque `export` de la factura. Ver [Factura al exterior](/es/guides/factura-exportacion). *** ## Nota de Crédito: casos de uso comunes * **Devolución de mercadería**: el cliente devuelve todo o parte * **Descuento postventa**: acordás un descuento después de emitida la factura * **Error en la factura original**: importe incorrecto, error en la descripción * **Anulación total**: para "anular" una factura debés emitir NC por el mismo importe total *** ## Cómo emitir una Nota de Crédito en Facturear ### Anular una factura completa Si querés anular la factura entera, no hace falta cargar nada a mano: * **Desde el dashboard**: en **Facturas**, abrí la factura y tocá **Anular**. Te muestra qué nota de crédito se va a emitir y por cuánto; confirmás con **Emitir** y el nombre de la nota. Facturear emite la nota de crédito que corresponde (Factura A → NC A, B → NC B, C → NC C, M → NC M) por el total, con el mismo cliente, ítems, importes y moneda, asociada a la factura y con fecha de hoy. El detalle muestra después que la factura quedó anulada y enlaza la nota, y en la lista de **Facturas** aparece como **Anulada**, con el importe tachado. * **Con la API**: `POST /api/invoices/{invoiceId}/credit-note`, sin cuerpo. La respuesta (`202`) trae el `batchId` para seguir la nota hasta el CAE. ```bash theme={null} curl -X POST https://www.facture.ar/api/invoices/ID_DE_LA_FACTURA/credit-note \ -H "x-api-key: tu_api_key" \ -H "Idempotency-Key: $(uuidgen)" ``` Solo se pueden anular así las facturas A, B, C y M autorizadas por ARCA. Una factura se anula una sola vez: si ya tiene su nota de crédito (o está en camino), el pedido responde `409`. Anular no cuenta contra el límite de facturas de tu plan. Para reintentar sin riesgo, mandá un `Idempotency-Key` (ver [Reintentar sin duplicar](/es/guides/idempotencia#anular-una-factura)). ### Desde el dashboard Para una nota parcial (o una de débito), usá la **Factura detallada** y asociá la factura original a mano con sus datos: tené a mano el tipo, el punto de venta y el número de la factura que querés ajustar (los ves en el detalle de la factura, en **Facturas**). Entrá a **Facturas** y tocá **Factura detallada** Elegí el **CUIT** y el **Punto de Venta**, y en **Tipo** elegí la nota que corresponde (Nota de Crédito A, B o C según la factura original) Aparece el recuadro **Comprobante asociado**. Completá el **Tipo de Comprobante Asociado** (Factura A, B, C o M), su **Punto de Venta** y el **Número de Comprobante**. El CUIT del comprobante asociado se completa solo con el CUIT emisor, y la fecha arranca en la de hoy: cambiala por la de la factura original Cargá el mismo receptor de la factura original y los ítems con el **importe** que querés acreditar (puede ser parcial o total) Tocá **Generar Comprobante** ### Con la API Una Nota de Crédito se emite con el mismo `POST /api/invoices` que una factura: cambiás `invoiceType` por el de la nota y referenciás la factura original en `cbtesAsoc`. El receptor y su condición frente al IVA tienen que ser los mismos que en la factura original. ```javascript theme={null} const response = await fetch('https://www.facture.ar/api/invoices', { method: 'POST', headers: { 'x-api-key': 'tu_api_key', 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ cuitId: 'id-de-tu-cuit', invoiceType: 3, // Nota de Crédito A ptoVta: 1, concepto: 1, // Productos docTipo: 80, // CUIT del receptor docNro: 30712345678, condicionIVAReceptorId: 1, // IVA Responsable Inscripto clientName: 'Cliente S.A.', cbtesAsoc: [ // Referencia a la factura original { tipo: 1, // Factura A ptoVta: 1, nro: 42, cuit: '20123456789', // CUIT emisor de la factura original cbteFch: '20260901' } ], impNeto: 50000, impIVA: 10500, impTotal: 60500, iva: [{ id: 5, baseImp: 50000, importe: 10500 }], description: 'Devolución parcial - productos defectuosos', items: [ { description: 'Devolución parcial - productos defectuosos', quantity: 5, unitPrice: 10000, discount: 0, ivaRate: 21, subtotal: 50000 } ] }) }) const { batchId } = await response.json() ``` Como toda emisión por API, la nota queda **encolada**: la respuesta trae un `batchId`. Para obtener el CAE, consultá el lote con `GET /api/invoices/batches/{batchId}` o suscribite a `invoice.completed`/`invoice.failed` con [webhooks](/es/guides/webhook-integracion). Ver [Emitir tu primera factura](/es/guides/primera-factura#obtener-el-cae). *** ## Nota de Débito: casos de uso comunes * **Intereses por mora**: el cliente no pagó a tiempo * **Gastos adicionales**: costo de envío no incluido en la factura original * **Corrección al alza**: la factura original tenía un monto menor al correcto *** ## Cómo emitir una Nota de Débito en Facturear El proceso es idéntico al de la Nota de Crédito: en la **Factura detallada** elegís en **Tipo** la Nota de Débito que corresponde (A, B o C) y completás el comprobante asociado. Con la API, usás el mismo cuerpo con `invoiceType` de la nota de débito (`2` ND A, `7` ND B, `12` ND C) y la factura original en `cbtesAsoc`. Por ejemplo, intereses por mora sobre una Factura C: ```javascript theme={null} { cuitId: 'id-de-tu-cuit', invoiceType: 12, // Nota de Débito C ptoVta: 1, concepto: 2, docTipo: 99, docNro: 0, condicionIVAReceptorId: 5, cbtesAsoc: [{ tipo: 11, ptoVta: 1, nro: 128 }], impNeto: 3000, impTotal: 3000, fchServDesde: '20260901', fchServHasta: '20260930', fchVtoPago: '20261010', description: 'Intereses por mora - Factura C 0001-00000128' } ``` *** ## Preguntas frecuentes No en el sentido técnico. La factura original sigue existiendo con su CAE. La Nota de Crédito reduce el saldo pendiente. Para una anulación efectiva, emitís una NC por el importe total de la factura. Sí. Las notas de crédito y débito pueden emitirse en cualquier momento, no tienen que ser del mismo mes que la factura original. Sí. Una Nota de Crédito A reduce el débito fiscal del emisor y el crédito fiscal del receptor. Una Nota de Débito A aumenta el débito del emisor y el crédito del receptor. *** ## Recursos relacionados * [Tipos de comprobantes AFIP/ARCA](/es/fundamentos/tipos-de-comprobantes) * [Emitir tu primera factura](/es/guides/primera-factura) * [API Reference](/es/api-reference) *** Ir al dashboard de Facturear y emitir Notas de Crédito o Débito sobre tus facturas. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.