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Documentation Index

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Facturación por lotes desde la app

Desde Facturear podés generar varios comprobantes en un solo lote sin usar la API: cargás las filas en la web (a mano o con un CSV), validás, creás el lote y seguís el estado en la pantalla de lotes. Cada fila es una factura distinta (CUIT emisor, punto de venta, monto, receptor, etc.).

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Dónde está en la aplicación

  1. Iniciá sesión en Facturear.
  2. En el menú, entrá a Facturación.
  3. Elegí Comprobantes por Lote (o abrí directamente Lotes).
  4. Para armar un lote nuevo, usá Nuevo lote / la opción que te lleve a Nuevo lote de facturas.
En la parte superior podés ver si estás en Testing u Producción; los lotes se crean en el entorno que tengas seleccionado.

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Dos formas de cargar datos

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1. Archivo CSV

  • Descargá el CSV de ejemplo desde la misma pantalla (botón “Descargar ejemplo”) para ver el orden de columnas y datos válidos.
  • El archivo debe tener una fila de encabezado y al menos una fila de datos.
  • Subilo con Cargar CSV; las filas se convierten en líneas de la tabla para revisar o editar antes de validar.

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2. Entrada manual

  • Agregá filas con Agregar fila y completá cada comprobante en la tabla.
  • Los campos visibles (por ejemplo IVA desglosado) dependen del tipo de CUIT (por ejemplo responsable inscripto vs monotributo).

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Flujo: validar y crear el lote

1

Completar las filas

Por cada comprobante: CUIT emisor, punto de venta, concepto, monto, tipo y número de documento del receptor, condición IVA del receptor, y opcionalmente descripción del comprobante. Si dejás la descripción vacía, se usa el texto por defecto del sistema (igual que si no enviás ese dato).
2

Continuar

Pulsá Continuar para validar todas las filas. Corregí los errores que marque la tabla (CUIT, POS, monto, etc.).
3

Crear lote

Con la validación OK, pulsá Crear lote. El sistema encola las facturas y te redirige al detalle del lote, donde ves el progreso y el resultado de cada ítem.
Podés usar Continuar editando si necesitás volver atrás antes de crear el lote.

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Formato del CSV (columnas)

Orden fijo de las primeras columnas:
ColumnaDescripción
cuitCUIT emisor (como lo tenés dado de alta en Facturear)
punto_venta_idPunto de venta numérico
concepto_idConcepto AFIP (1 productos, 2 servicios, 3 productos y servicios)
montoImporte
iva_rateTasa de IVA (por ejemplo 21); si está vacío puede tomarse un valor por defecto según el CUIT
include_ivatrue / false, 1 / 0 o si / no según corresponda
doc_tipoTipo de documento del receptor (80 CUIT, 96 DNI, 0 sin documento, etc.)
doc_nroNúmero de documento del receptor
condicion_iva_receptor_idCódigo de condición IVA del receptor
cbte_fchOpcional. Fecha del comprobante en YYYYMMDD o YYYY-MM-DD. Si va vacía u omitís la columna, se usa la fecha actual al procesar cada ítem.
Después de esas columnas:
  • descripcion (opcional): texto del comprobante. Si la celda va vacía, aplica el mismo comportamiento que en la app al dejar el campo vacío.
  • Tributos (opcional): grupos de cuatro columnas repetibles: tributo_id, tributo_alic, tributo_base, tributo_desc. Si usás tributos en el CSV, conviene incluir la columna descripcion (aunque esté vacía) para que el orden de columnas coincida con el archivo de ejemplo.
Los CSV antiguos sin la columna cbte_fch o sin descripcion pero con tributos siguen siendo compatibles: el sistema detecta el formato según la cantidad de columnas. Usá coma como separador. Evitá comas dentro del texto de una celda, o exportá desde Excel/Sheets de forma que no rompa las columnas.

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Fechas y correlatividad (ARCA)

Facturear valida la fecha del comprobante contra las reglas de correlatividad de ARCA:
  • Por cada circuito CUIT emisor + punto de venta + tipo de comprobante, el nuevo comprobante debe seguir la numeración correlativa y su fecha (cbte_fch efectiva o la fecha del día si no la definís) no puede ser anterior a la del último comprobante ya autorizado en ARCA para ese mismo circuito.
  • Si ya emitiste con una fecha más nueva en ese talonario, no podés volver atrás en fechas.
  • Dentro del mismo lote, las fechas efectivas deben ir en orden no decreciente fila a fila para ese mismo circuito (si una fila tendría fecha menor que la anterior del mismo CUIT/PV/tipo, el lote se rechaza en validación).
La fecha efectiva de cada fila es cbte_fch si la cargaste; si no, la fecha en que se procesa el trabajo en cola.
Facturar meses atrasados solo es viable si en ese circuito no tenés comprobantes ARCA con fecha posterior ya autorizados. Para altos volúmenes vía integración, revisá también la guía Facturación masiva en lotes (API).

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Límites y buenas prácticas

  • El lote tiene un tope de 500 comprobantes por envío (validación del backend).
  • Los CUITs del CSV tienen que existir en tu cuenta y el punto de venta debe ser válido para ese CUIT.
  • Tras crear el lote, el procesamiento es asíncrono: el detalle del lote es el lugar para ver éxitos, errores y reintentos si aplica.

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Relación con otros métodos

  • Facturador rápido / factura detallada: un comprobante por vez (también pueden terminar en un lote de un ítem para el procesamiento en cola).
  • Facturación desde Excel (otra guía): enfoque masivo desde planillas con otro flujo de importación.
  • API: podés crear lotes vía API si integrás sistemas propios; esta guía es solo el flujo desde la interfaz web.

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Próximos pasos

Si necesitás ayuda: support@facture.ar.