Dónde está
- En el botón Nueva factura de arriba del menú lateral, la opción Factura detallada.
- En Facturas, el botón Factura detallada.
- En Inicio, el acceso Factura detallada.
Paso a paso
1
Configurá el comprobante
Elegí CUIT, Punto de Venta, Concepto (productos, servicios o ambos) y Tipo de comprobante. Arrancan con los valores por defecto del CUIT. Si elegiste un CUIT en el selector de CUIT de arriba de la pantalla, el formulario usa ese y se cambia desde ahí.Si el CUIT no tiene un tipo de comprobante predeterminado, el formulario propone Factura B (a consumidor final) para un responsable inscripto y Factura C para un monotributista.Los tipos que ves dependen del CUIT: un monotributista emite comprobantes clase C; un responsable inscripto, clase A y B. En la misma lista están las facturas y las notas de crédito y de débito.
2
Identificá al cliente
- Tipo de documento: Consumidor Final, CUIT, DNI u otro de los que acepta ARCA.
- Número: con CUIT, se valida contra el padrón de ARCA y se completan solos el nombre, el domicilio fiscal y la condición frente al IVA.
- Nombre o razón social y Domicilio: el domicilio sale impreso en la factura; lo podés editar.
- Condición IVA del receptor: consumidor final, responsable inscripto, monotributo, exento, etc.
- Condición de venta: contado, cuenta corriente, tarjeta, transferencia, cheque u otra. Sale impresa en la factura.
3
Cargá las fechas
Si el concepto incluye servicios, completá Fecha Servicio Desde, Fecha Servicio Hasta y Fecha Vencimiento del pago: ARCA las pide para servicios. Si solo son productos, no hacen falta.
4
Cargá los ítems
Tenés dos modos, Items y Descripción:
- Items: una línea por producto o servicio, con Descripción, Cantidad, Precio Unit., Desc. % (descuento) e IVA %. Con + Agregar Item sumás líneas. En comprobantes clase C no hay columna de IVA.
- Descripción: un texto libre y un subtotal, sin detalle de líneas.
5
Sumá tributos (opcional)
En Tributos aparecen los que configuraste en la pestaña Tributos del CUIT (percepciones, IIBB, impuestos municipales, etc.). Los marcados como Predeterminado vienen tildados. Cada uno muestra su alícuota y el importe se calcula sobre la base imponible.
6
Elegí la moneda
Por defecto es pesos. Si elegís otra moneda de la lista de ARCA (dólares, euros, etc.), la Cotización se trae sola de ARCA; si necesitás otra, la podés editar. Abajo ves el total en la moneda elegida y el Total en Pesos.
7
Tocá Generar Comprobante
El comprobante se envía a ARCA. Cuando lo autoriza, te lleva al detalle, con el CAE y el PDF. Si ARCA lo rechaza, los errores aparecen arriba del botón con su código.
Una venta a consumidor final de $10.000.000 o más tiene que identificar al comprador con DNI, CUIL o CDI (RG 1415, texto RG 5866/2026). Si no lo cargás, el formulario no deja emitir.
Notas de crédito y de débito
Si en Tipo elegís una nota de crédito o de débito, aparece la sección del comprobante asociado, que ARCA exige:- Tipo de Comprobante Asociado: Factura A, B, C o M.
- Punto de Venta y Número de Comprobante de la factura original.
- Fecha del Comprobante Asociado.
Valores por defecto
El CUIT, el punto de venta, el concepto, el tipo de comprobante, la alícuota de IVA de los ítems y los tributos tildados salen de la ficha del CUIT (Configuración → CUITs). Cambiarlos ahí te ahorra tocarlos en cada factura. Ver Configurar defaults por CUIT.Si algo falla
- El CUIT del cliente no se encuentra: revisá el número; tiene que existir en el padrón de ARCA.
- El botón no se habilita: falta el nombre y número del cliente (si no es consumidor final), la descripción de algún ítem o el importe en modo Descripción.
- ARCA rechaza el comprobante: el mensaje trae el código de ARCA. Los más comunes son un tipo de comprobante que no corresponde a la condición IVA del receptor, o fechas de servicio faltantes. Ver Condición IVA del receptor.
- Cotización no encontrada: ARCA no devolvió la cotización de esa moneda. Cargala a mano.