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Si cobrás por transferencia a tu cuenta de Mercado Pago, Facturear trae esos cobros para que los factures sin copiar datos a mano. Mercado Pago nunca se factura solo: cada cobro lo confirmás vos, en un lote o por WhatsApp. Así nunca se factura un cobro que no correspondía (una devolución, plata entre tus cuentas).

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Conectar la cuenta

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Abrí la integración

Entrá a Integraciones y elegí Mercado Pago.
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Autorizá el acceso

Tocá Conectar con Mercado Pago. Te llevamos a Mercado Pago para que autorices a facture.ar a leer los cobros que recibís. Solo se pueden conectar cuentas de Mercado Pago Argentina.
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Contanos cómo facturar

Elegí ¿Cómo querés facturar? (ver abajo), completá los datos de la factura y tocá Empezar a facturar.

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Manual o por WhatsApp

  • Manual: importás lo que te transfirieron, revisás quién te pagó y generás todas las facturas juntas, en un lote.
  • Confirmar por WhatsApp: cada cobro te llega al WhatsApp vinculado con los botones para facturarlo o marcarlo como no facturable, y el PDF te vuelve al chat. Aplica a lo que entre desde que lo activás. Necesitás tener tu número vinculado; ver WhatsApp.
Lo podés cambiar cuando quieras en la pestaña Configuración.

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Datos de la factura

  • CUIT que factura y Punto de venta.
  • Concepto: Servicios, Productos o Productos y servicios.
  • Alícuota de IVA, si tu CUIT discrimina IVA. El importe recibido se toma con IVA incluido: sale A si quien paga es inscripto o monotributista, si no B.
  • Detalle en cada factura: cada transferencia se factura como un ítem con este texto (por ejemplo, “Servicios profesionales”) por el importe recibido.
  • Enviar cada factura por mail a quien pagó, cuando Mercado Pago comparte su mail o si lo cargás en la transferencia. Opcionalmente, Enviarme copia a un mail tuyo.

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Cómo llegan los cobros

Mercado Pago no avisa cuando te entra una transferencia, así que la buscamos nosotros: cada 5 minutos traemos solos los cobros de los últimos días, y cada minuto si la cuenta está en Confirmar por WhatsApp. Así los encontrás esperando en la pestaña Cobros sin tener que importar. Si querés un período más largo, elegí el Período y tocá Importar. Por defecto la lista muestra Solo transferencias; destildalo para ver también otros cobros. Las transferencias entre cuentas propias se marcan como Entre cuentas propias.

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Revisar y generar el lote

Para cada transferencia ves la fecha, Quién pagó, CUIT / DNI, el Importe, el estado de la factura y el mail.
  1. Revisá el CUIT / DNI de quien pagó. Si falta, cargalo; sin CUIT la factura sale a Consumidor final. También podés marcar Consumidor final a propósito.
  2. Si un cobro no es una venta, tocá No facturar en su fila. Si son varios, seleccionalos y tocá No facturar en la barra de abajo. Quedan como Omitida y dejan de aparecer en Por facturar; los podés recuperar con Incluir.
  3. Seleccioná las transferencias y tocá Generar lote de N. La barra de abajo te muestra el total y cuántas salen a Consumidor Final por no tener CUIT/DNI.
Las facturas se emiten como un lote: tocá Ver el lote para seguir el avance. Los filtros Por facturar, Facturadas, Con error, Omitidas y Todas te ayudan a encontrar cada cobro.

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Desconectar

Podés desconectar la cuenta cuando quieras. Las facturas ya emitidas no se tocan. Los cobros pendientes de todas tus integraciones también se ven en Ventas.